中国领先的监管科技解决方案提供商中国上市公司内部控制白皮书（2023年）深圳市迪博企业风险管理技术有限公司2023年7月中国领先的监管科技解决方案提供商目录前言.................................................
行政事业单位内部控制建设手册目录123行政事业单位内控建设的必要性/2行政事业单位内控建设思路及方法/11行政事业单位内控报告编报/2423内控建设必要性—党中央、国务院的要求●习近平总书记强调，增强风险防控责...
中南出版传媒集团股份有限公司总部内部控制手册1第一部分内部控制应用手册说明一、总则为进一步加强和规范中南出版传媒集团股份有限公司内部控制（以下简称“中南传媒总部”或“公司”），进一步提高公司的经营管...
1公司代码：600030公司简称：中信证券中信证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告中信证券股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控...
ICS03.060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0125—2015商业银行内部控制评价指南Theguidelineofinternalcontrolassessmentincommercialbanks文稿版次选择2015-10-21发布2015-10-21实施中国人民银行发布JR/T012...
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）MazarsCertifiedPublicAccountantsLLP中国•武汉WUHAN•CHINA审计报告深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年9月30日内部控制审计内部控制审计报告众环审字（2019）05018...
山东省行政事业单位内部控制手册模板（试行）本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。各行政事业单位应根据本单位内...
企业内部控制有关文件1.企业内部控制基本规范2.企业内部控制评价指引3.企业内部控制应用指引财政部证监会审计署银监会保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总...
服务类政府采购需求表一、项目描述申请单位：（单位公章）项目名称广东石油化工学院内部控制体系建设采购项目项目预算20万元项目概况为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《教育...
内部控制审计业务约定书甲方：ABC股份有限公司乙方：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）兹由甲方委托乙方对截至20XX年12月31日的财务报告内部控制进行审计，经双方协商，达成以下约定：一、内部控制审计的目标...
序号资料清单具体制度（或文件名称）1公司章程234董事会治理制度5监事会治理制度6股东会治理制度7预算管理制度8风险管理制度（或例外事项管理制度）9部门及岗位职责10内部审计制度11会计核算与财务报告管理制度12...
1企业内部控制基本规范第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华...
内部控制政策汇编（2021版）山东省财政厅2022年3月上册—1——2——3——4—企业内部控制规范财财政政部部证证监监会会审审计计署署银银监监会会保保监监会会关关于于印印发发《《企企业业内内部部控控制制基基本...
