云南大学内部控制应用指引第07号采购管理实验室与设备管理处2016年11月29日-I-目录云南大学内部控制应用指引第07号采购管理..........1第一章总则...................................1第二章职责分工与授权批准.....................3第三章采购预算与计划管理.....................4第四章采购活动管理...........................5第五章采购合同谈判...........................8第六章采购验收管理...........................8第七章其它...................................9第八章附则..................................10云南大学内部控制手册采购管理...................11一、使用范围.................................11二、控制目标.................................11三、控制职责.................