企业内控资料合集

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内控资料合集

J51 内控资料合集

31份企业内控问卷调查表模板

01-内控问卷调查表(内部环境-组织结构).xlsx(12.77 KB)
02-内控问卷调查表(内部环境-发展战略).xlsx(11.92 KB)
03-内控问卷调查表(内部环境-人力资源).xlsx(12.51 KB)
04-内控问卷调查表(内部环境-社会责任).xlsx(13.75 KB)
05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx(11.68 KB)
06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx(11.37 KB)
07-内控问卷调查表(内控评价-控制活动).xlsx(11.25 KB)
08-内控问卷调查表(内控评价-信息与沟通).xlsx(12.13 KB)
09-内控问卷调查表(内控评价-内部监督).xlsx(12.01 KB)
10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx(12.97 KB)
11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx(12.87 KB)
12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx(18.18 KB)
13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx(16.42 KB)
14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx(14.05 KB)
15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx(14.45 KB)
16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx(12.6 KB)
17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx(17.01 KB)
18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx(16.37 KB)
19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx(24.89 KB)
20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx(15.78 KB)
21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx(16.05 KB)
22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx(20.33 KB)
23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx(19.68 KB)
24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx(17.19 KB)
25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx(16.82 KB)
26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx(16.42 KB)
27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx(15.46 KB)
28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx(15.42 KB)
29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx(17.82 KB)
30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx(14.01 KB)
31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx(15.25 KB)

一份详尽的内部控制手册模板

内部控制手册

内部控制手册-1.1 发展战略.doc(198 KB)
内部控制手册-10.1 关联交易.doc(374 KB)
内部控制手册-11.1 会计核算.doc(195 KB)
内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc(359.5 KB)
内部控制手册-12.1 信息披露.doc(188 KB)
内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc(283 KB)
内部控制手册-13.1 市场管理.doc(549.5 KB)
内部控制手册-13.10出口管理.doc(148.5 KB)
内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc(109.5 KB)
内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc(212.5 KB)
内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc(444.5 KB)
内部控制手册-13.4 客户开发.doc(146.5 KB)
内部控制手册-13.5 产品管理.doc(235.5 KB)
内部控制手册-13.6 信用管理.doc(360 KB)
内部控制手册-13.7 售后管理.doc(408.5 KB)
内部控制手册-13.8.价格管理.doc(487.5 KB)
内部控制手册-13.9.应收款管理.doc(242.5 KB)
内部控制手册-14.1 供应商管理.doc(518.5 KB)
内部控制手册-14.10 进口管理.doc(148.5 KB)
内部控制手册-14.2 招投标管理.doc(235 KB)
内部控制手册-14.3 设备采购.doc(333 KB)
内部控制手册-14.4备品备件采购.doc(195.5 KB)
内部控制手册-14.5 原材料采购.doc(263 KB)
内部控制手册-14.6 危化品采购.doc(214 KB)
内部控制手册-14.7 业务外包.doc(216.5 KB)
内部控制手册-14.8 应付款管理.doc(198 KB)
内部控制手册-14.9 采购定价.doc(155.5 KB)
内部控制手册-15.1 研发项目.doc(267 KB)
内部控制手册-15.2 专利管理.doc(223.5 KB)
内部控制手册-16.1 EHS管理.doc(238.5 KB)
内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc(426 KB)
内部控制手册-17.1原材料管理.doc(216 KB)
内部控制手册-17.2 存货管理.doc(188 KB)
内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc(307 KB)
内部控制手册-17.4危化品管理.doc(238.5 KB)
内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc(209 KB)
内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc(280.5 KB)
内部控制手册-18.1 档案管理.doc(207 KB)
内部控制手册-18.2 印章管理.doc(429 KB)
内部控制手册-19.1 合同管理.doc(272.5 KB)
内部控制手册-19.2 法律纠纷.doc(188.5 KB)
内部控制手册-2.1 治理结构.doc(188 KB)
内部控制手册-2.2 组织架构.doc(123 KB)
内部控制手册-2.3 制度建设.doc(155.5 KB)
内部控制手册-2.4 分子公司管控.doc(180 KB)
内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc(117.5 KB)
内部控制手册-20.1 信息系统开发.doc(256.5 KB)
内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc(281 KB)
内部控制手册-21.1外包物流管理.doc(154.5 KB)
内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引（改了标题）.doc(124.5 KB)
内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc(134 KB)
内部控制手册-22.1 审计监察.doc(226.5 KB)
内部控制手册-22.2 内控监察.doc(303.5 KB)
内部控制手册-23.1自然灾害.doc(45 KB)
内部控制手册-23.2突发公共事件.doc(71.5 KB)
内部控制手册-3.1 社会责任.doc(187.5 KB)
内部控制手册-4.1 企业文化.doc(164 KB)
内部控制手册-5.1 员工招聘与配置.doc(249 KB)
内部控制手册-5.2 员工培训.doc(217.5 KB)
内部控制手册-5.3 薪酬管理.doc(324.5 KB)
内部控制手册-5.4 绩效考核.doc(211 KB)
内部控制手册-5.5 员工管理.doc(173.5 KB)
内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx(198.66 KB)
内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx(148.74 KB)
内部控制手册-6.2 经营计划.doc(214 KB)
内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc(379 KB)
内部控制手册-7.2 现金管理.docx(100.78 KB)
内部控制手册-7.3 票据管理.docx(133.42 KB)
内部控制手册-8.1 重大投资.doc(256.5 KB)
内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc(643.5 KB)
内部控制手册-8.3 融资管理.docx(124.86 KB)
内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc(259 KB)
内部控制手册-9.1 抵押担保.docx(135.45 KB)

大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编

大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编.doc(6.46 MB)

企业内控与税控流程手册（200页）.pdf(1.89 MB)

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J51 内控资料合集

31份企业内控问卷调查表模板

._01-内控问卷调查表(内部环境-组织结构).xlsx(427 B)
._02-内控问卷调查表(内部环境-发展战略).xlsx(427 B)
._03-内控问卷调查表(内部环境-人力资源).xlsx(427 B)
._04-内控问卷调查表(内部环境-社会责任).xlsx(427 B)
._05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx(427 B)
._06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx(426 B)
._07-内控问卷调查表(内控评价-控制活动).xlsx(427 B)
._08-内控问卷调查表(内控评价-信息与沟通).xlsx(427 B)
._09-内控问卷调查表(内控评价-内部监督).xlsx(427 B)
._10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx(427 B)
._11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx(427 B)
._12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx(427 B)
._13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx(427 B)
._14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx(427 B)
._15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx(427 B)
._16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx(426 B)
._17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx(427 B)
._18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx(427 B)
._19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx(426 B)
._20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx(427 B)
._21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx(427 B)
._22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx(427 B)
._23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx(427 B)
._24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx(427 B)
._25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx(427 B)
._26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx(427 B)
._27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx(427 B)
._28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx(427 B)
._29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx(427 B)
._30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx(427 B)
._31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx(427 B)

一份详尽的内部控制手册模板

内部控制手册

._内部控制手册-1.1 发展战略.doc(429 B)
._内部控制手册-10.1 关联交易.doc(491 B)
._内部控制手册-11.1 会计核算.doc(429 B)
._内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc(428 B)
._内部控制手册-12.1 信息披露.doc(491 B)
._内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc(428 B)
._内部控制手册-13.1 市场管理.doc(491 B)
._内部控制手册-13.10出口管理.doc(429 B)
._内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc(429 B)
._内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc(429 B)
._内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc(428 B)
._内部控制手册-13.4 客户开发.doc(429 B)
._内部控制手册-13.5 产品管理.doc(429 B)
._内部控制手册-13.6 信用管理.doc(491 B)
._内部控制手册-13.7 售后管理.doc(491 B)
._内部控制手册-13.8.价格管理.doc(429 B)
._内部控制手册-13.9.应收款管理.doc(429 B)
._内部控制手册-14.1 供应商管理.doc(429 B)
._内部控制手册-14.10 进口管理.doc(428 B)
._内部控制手册-14.2 招投标管理.doc(491 B)
._内部控制手册-14.3 设备采购.doc(491 B)
._内部控制手册-14.4备品备件采购.doc(429 B)
._内部控制手册-14.5 原材料采购.doc(429 B)
._内部控制手册-14.6 危化品采购.doc(429 B)
._内部控制手册-14.7 业务外包.doc(429 B)
._内部控制手册-14.8 应付款管理.doc(429 B)
._内部控制手册-14.9 采购定价.doc(429 B)
._内部控制手册-15.1 研发项目.doc(429 B)
._内部控制手册-15.2 专利管理.doc(429 B)
._内部控制手册-16.1 EHS管理.doc(429 B)
._内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc(429 B)
._内部控制手册-17.1原材料管理.doc(491 B)
._内部控制手册-17.2 存货管理.doc(429 B)
._内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc(429 B)
._内部控制手册-17.4危化品管理.doc(428 B)
._内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc(429 B)
._内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc(491 B)
._内部控制手册-18.1 档案管理.doc(490 B)
._内部控制手册-18.2 印章管理.doc(491 B)
._内部控制手册-19.1 合同管理.doc(429 B)
._内部控制手册-19.2 法律纠纷.doc(429 B)
._内部控制手册-2.1 治理结构.doc(491 B)
._内部控制手册-2.2 组织架构.doc(429 B)
._内部控制手册-2.3 制度建设.doc(490 B)
._内部控制手册-2.4 分子公司管控.doc(429 B)
._内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc(491 B)
._内部控制手册-20.1 信息系统开发.doc(490 B)
._内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc(491 B)
._内部控制手册-21.1外包物流管理.doc(491 B)
._内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引（改了标题）.doc(428 B)
._内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc(429 B)
._内部控制手册-22.1 审计监察.doc(429 B)
._内部控制手册-22.2 内控监察.doc(429 B)
._内部控制手册-23.1自然灾害.doc(427 B)
._内部控制手册-23.2突发公共事件.doc(427 B)
._内部控制手册-3.1 社会责任.doc(429 B)
._内部控制手册-4.1 企业文化.doc(491 B)
._内部控制手册-5.1 员工招聘与配置.doc(429 B)
._内部控制手册-5.2 员工培训.doc(429 B)
._内部控制手册-5.3 薪酬管理.doc(429 B)
._内部控制手册-5.4 绩效考核.doc(429 B)
._内部控制手册-5.5 员工管理.doc(429 B)
._内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx(429 B)
._内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx(491 B)
._内部控制手册-6.2 经营计划.doc(429 B)
._内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc(429 B)
._内部控制手册-7.2 现金管理.docx(429 B)
._内部控制手册-7.3 票据管理.docx(429 B)
._内部控制手册-8.1 重大投资.doc(429 B)
._内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc(489 B)
._内部控制手册-8.3 融资管理.docx(429 B)
._内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc(429 B)
._内部控制手册-9.1 抵押担保.docx(429 B)

大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编

._大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编.doc(493 B)

._企业内控与税控流程手册（200页）.pdf(492 B)

._J51 内控资料合集(433 B)

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